松桃苗族自治县人民法院

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贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院

发布时间:2018-07-20    

 

 

 

 

 

 

 

 

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院

2017年度部门决算

 

目  录

 

一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院单位概况 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、其他重要事项情况说明

(十)、预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院概况

(一)主要职能

    贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院依据宪法和法律的规定独立行使审判权,依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。依法审理上级人民法院指令再审的案件,审理本院判决、裁定发生法律效力的申诉和申请再审的案件。依法行使司法执行权和司法决定权,服从上级法院对执行工作的统一管理和办理外地法院的委托执行。对法律、法规、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。管理本院的诉讼费和有关经费收支、物质装备。结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。对人民调解组织和乡镇司法助理人员进行业务指导。保护人民合法财产和人身权利提供强有力的司法保障。

   (二)单位构成情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院独立核算机构1个,独立编制机构10个,机关内设15个职能机构和机关党委、纪委派驻纪检组,即:政工科、监察室、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、研究室、书记官室、法警大队、信息技术室、审判管理办公室。现有9个人民法庭(盘信、普觉、孟溪、甘龙、长兴、大兴、乌罗、世昌、大坪)。

二、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度收入决算总计2396.15万元,支出决算总计2426.29元。2016年相比,收入增加218.35万元,增长10.03%,支出增加357.49万元,增长17.28%。主要原因是:人员经费支出增加(公开01表合计数)
  (二)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2396.15万元,其中:财政拨款收入1376.15万元,57.43%其他收入1020.00万元,占42.57%

(三)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2426.29万元,其中:基本支出1938.15万元,占79.88%;项目支出488.14万元,占20.12%

(四)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度财政拨款收入决算情况说明
  贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度财政拨款收入决算总计1376.15万元。2016年相比,减少801.65万元,降低36.81%。主要原因是:20175月由县级财政上划市财政财政管理,其中县级财政拨入经费1020.00万元列入其他收入核算。(公开04表合计数)
    (五)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1406.29万元,占本年支出合计的57.96%。与2016年相比,总支出减少665.51万元,减少主要原因是:20175月由县级财政上划市财政财政管理,其中县级财政拨入经费1020.00万元未作一般公共预算财政拨款支出决算

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)1302.71万元,占比92.63%;社会保障和就业支出(类)103.58万元,占比7.37%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1589.88万元,支出决算为1406.29万元。减少主要原因是:20175月由县级财政上划市财政财政管理,其中县级财政拨入经费未作一般公共预算财政拨款支出决算其中:

1)公共安全支出(类)法院(款)年初预算为1589.88万元,支出决算为1302.71万元,减少18.06%。具体情况如下:

行政运行(项)年初预算为1589.88万元,支出为814.57万元,完成年初预算的51.23%。决算数小于预算数的主要原因是20175月由县级财政上划市财政财政管理,其中县级财政拨入经费1020.00万元未作一般公共预算财政拨款支出决算

案件审判(项)调整预算为346万元,支出为346万元,完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是案件审判(项)收入支出为中央转移支付专项资金,市级无年初预算数。

案件执行(项)调整预算为110.14万元,支出为110.14万元,完成调整预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是案件执行(项)收入支出为中央转移支付专项资金,市级无年初预算数。

其他法院支出(项)调整预算为100万元,支出为32万元,完成调整预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是其他法院支出(项)收入支出为中央转移支付专项资金,市级无年初预算数。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)调整预算为63.47 万元,支出为63.47万元,完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于2017年上划市级财政管理,年初预算时全部列入公共安全支出(类)法院(款)。

其他行政事业单位离退休支出(项)调整预算为40.11万元,支出为40.11万元,完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于2017年上划市级财政管理,年初预算时全部列入公共安全支出(类)法院(款)。

(六)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出918.15万元,其中:人员经费763.76万元,主要包括:基本工资177.52万元、津贴补贴300.14万元、奖金26.11万元、社会保障缴费63.46万元、其他工资福利支出86.83万元、退休费40.11万元、抚恤金5.49万元、生活补助8.7万元、医疗费9.12万元、住房公积金44.43万元、其他对个人和家庭的补助支出1.85万元;公用经费154.39万元,主要包括:办公费16.95万元、印刷费4.03万元手续费0.07万元、水费3.22万元、电费9.77万元、邮电费1.6万元、差旅费11.77万元、维修(护)费2.75万元、会议费1.54万元、培训费5.3万元、公务接待费7.16万元、劳务费4.2万元、工会经费11万元、公务用车运行维护费8.89万元、其他交通费用60.49万元、其他商品和服务支出5.65万元。

(七)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.70万元,支出决算为92.23万元,完成预算的552%,其中:因公出国()费支出决算为0万元,完成预算的100%公务用车购置及运行维护费支出决算为85.08万元, 完成预算的1050.37%公务接待费支出决算为7.16万元, 完成预算的83.26%2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是公务用车购置76.18万元使用项目专款支出,未列入本级财政预算

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加77.07万元,增长508.38%,增长主要原因是2017公务用车购置76.18万元具体情况如下:

1因公出国()0万元,比上年增减0万元,同比增减0%

2)公务用车购置及运行维护费85.08万元, 其中:公务用车购置费76.18万元,比上年增长76.18万元,主要原因是2016年未产生公务用车购置费;公务用车运行维护费8.89万元,比上年增长0.75万元,同比增长9.21%,主要原因是因车辆严重老化维修费增加及案件数量增长导致公务用车运行维护费增长。

3公务接待费7.16万元,比上年增长0.14万元,同比增长1.99%,主要原因是司法改革开局之年,增加调研、工作交流等的接待。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元,占财政拨款支出0%公务用车购置及运行维护费支出决算为85.08万元, 财政拨款支出6.04%公务接待费支出决算为7.16万元, 财政拨款支出0.51%。具体情况如下:

1因公出国()费支出0万元,全年安排因公出国() 0次,出国()0人。

2)公务用车购置及运行维护费85.08万元, 其中:

公务用车购置费76.18万元,主要用于购置3辆执行执勤车。

公务用车运行维护费8.89万元,主要用于日常公务运转、组织调研等行政事务方面出差所发生的公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出。

2017新增公务用车3辆,移交报废处理3辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3公务接待费7.16万元,主要用于主要用于上级法院及兄弟法院来松桃开庭、执行案件,其他单位来松桃调研、工作交流等的接待。 2017年度公务接待187批次、1428人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年没有政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院机关运行经费支出183.46万元,比2016年减少101.46万元,降低35.61%,主要原因是聘用人员工资支出2016年列入行政运行经费支出,2017年列入人员经费支出

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院共有车辆17辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、执法执勤特种专业技术用车5辆。

(十)预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于机关事业单位离退休方面的支出。

 

 

 

松桃苗族自治县人民法院

2018年7月20日

 


2017年度部门决算公开情况统计表
部门(单位)名称:松桃苗族自治县人民法院               部门编码:919级次:市级
2017年度部门决算公开情况统计表是/否
内容完整性部门主要职责及机构设置情况
包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算  
决算收支增减变化情况说明 
机关运行经费执行情况说明
政府采购执行情况说明 
国有资产占用情况说明*
重点绩效评价结果等预算绩效情况说明*
对专业性较强的名词进行解释 
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
细化程度一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目    
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目   
“三公”经费增减变化原因等说明信息 
细化说明因公出国(境)团组数及人数   
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 
“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 
说明公务用车购置数及保有量  
说明国内公务接待的批次、人数  
及时性在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开  
财政部门尚未批复
财政部门已批复未公开
公开方式部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开 
在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开 
对在统一平台公开的决算编制目录 


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