松桃苗族自治县人民法院

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贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度部门决算

发布时间:2019-07-18    

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度部门决算

 

   

一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院单位概况 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院单位概况

(一)主要职能

 贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院依据宪法和法律的规定独立行使审判权,依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。依法审理上级人民法院指令再审的案件,审理本院判决、裁定发生法律效力的申诉和申请再审的案件。依法行使司法执行权和司法决定权,服从上级法院对执行工作的统一管理和办理外地法院的委托执行。对法律、法规、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。管理本院的诉讼费和有关经费收支、物质装备。结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。对人民调解组织和乡镇司法助理人员进行业务指导。保护人民合法财产和人身权利提供强有力的司法保障。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院单位部门决算包括:本级决算、所属松桃苗族自治县人民法院单位、无下属单位决算

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室组成明细情况。

二、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度收支决算总计2386.35万元,与2017年相比,减少9.8万元,减少0.41%。主要原因是:项目收入支出减少
  (二)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2307.49万元,其中:财政拨款收入2255.73万元,占97.76%;其他收入51.75万元,占2.24%

(三)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2321.04万元,其中:基本支出1875.49万元,占80.8%;项目支出445.55万元,占19.2%

(四)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度财政拨款收支决算总计2334.59万元。与2017年相比,增加958.44万元,增长69.65%。主要原因是:20175月由县级财政上划市财政财政管理,其中县级财政拨入经费1020.00万元列入其他收入核算

(五)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出2269.28万元,占本年支出合计的97.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加862.99万元,增长61.37%。主要原因是:20175月由县级财政上划市财政财政管理,其中县级财政拨入经费1020.00万元未作一般公共预算财政拨款支出决算

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)1923.29万元,占比84.75%;社会保障和就业支出(类)214.84万元,占比9.47%;医疗卫生与计划生育支出(类)48.23万元,占比2.13%房保障支出(类)82.93万元,占比3.65%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2091.48万元,支出决算为2269.28万元,完成当年预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资类支出增加,2018年调入1人,新录用5人。其中:

(1)公共安全支出科目(类)法院(款)

行政运行(项)当年预算为1348.75万元,支出决算为1477.73万元,完成当年预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资类支出增加,2018年调入1人,新录用5人。

案件审判(项)当年预算为226万元,支出为221万元,完成调整预算的97.79%。决算数于预算数的主要原因是案件审判(项)收入支出为中央转移支付专项资金,专款专用,部分指标下达较晚未及时完成支出

案件执行(项)当年预算为120万元,支出为163.13万元,完成当年预算的135.94%。决算数于预算数的主要原因是案件执行(项)收入支出为中央转移支付专项资金,专款专用,超支部分为上年结转资金

其他法院支出(项)当年预算为86万元,支出为61.42万元,完成当年预算的71.42%。决算数小于预算数的主要原因是其他法院支出(项)收入支出为中央转移支付专项资金,专款专用,部分指标下达较晚未及时完成支出

2社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)当年预算为119.12万元,支出决算为112.42万元,完成当年预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年在职人员退休4人,职业年金未缴纳减少基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)其他行政事业单位离退休支出科目(项)当年预算为68.77万元,支出决算为85.83万元,完成当年预算的124.81%。决算数于预算数的主要原因是:2018年在职人员退休4人,增加单位离退休支出支出。

社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)死亡抚恤科目(项)当年预算,支出决算为16.59万元,2018年退休人员死亡1人。

(3)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)当年预算为41.27万元,支出决算为48.23万元,完成当年预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年调入1人,新录用5人,缴费基数大于年初预算的基数。

(4)住房保障支出科目(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为81.57万元,支出决算为82.93万元,完成当年预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年调入1人,新录用5人,缴费基数大于年初预算的基数。

(六)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1823.73万元,其中:人员经费1496.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费327.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元,支出决算为72.77万元,完成预算的463.5%,其中:因公出国()费支出决算为0万元,完成预算的0%公务用车购置及运行维护费支出决算为66.86万元, 完成预算的768.51%公务接待费支出决算为5.9万元, 完成预算的84.29%2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是项目专款支出公务用车购置及运行维护费,未列入本级财政预算

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少19.46万元,下降21.1%,减主要原因是2017公务用车购置费76.18万元,2018年为17万元具体情况如下:

1因公出国()0万元,比上年增减0万元,同比增减0%

2)公务用车购置及运行维护费66.86万元, 其中:公务用车购置费18.65万元,比上年减57.53万元,同比减75.52%,主要原因是2018年购置车辆为1台,2017年购置3台;公务用车运行维护费48.21万元,比上年增39.32万元,同比增81.55%,主要原因是2017年专款支出的车辆运行维护费列入其他交通费用,2018年更正为公务用车运行维护费

3公务接待费5.9万元,比上年减1.26万元,同比减17.6%,主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待支出 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算为66.86万元, 2.95%公务接待费支出决算为5.9万元, 0.26%。具体情况如下:

1因公出国()费支出0万元,全年安排因公出国() 0次,出国()0人。

2)公务用车购置及运行维护费66.86万元, 其中:

公务用车购置费18.65万元,主要用于购置公务车辆1台

公务用车运行维护费48.21万元,主要用于日常公务运转、组织调研等行政事务方面出差所发生的公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出。

2018新增公务用车1辆,移交报废处理1辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3公务接待费5.9万元,主要用于主要用于上级法院及兄弟法院来松桃开庭、执行案件,其他单位来松桃调研、工作交流等的接待。2018年度公务接待92批次、979人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院2017年没有政府性基金预算财政拨款收支。

(九)2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金2321.04万元,自评覆盖率达到100%

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为89.62分。发现的主要问题及原因:一是对绩效目标的含义理解不够透彻,绩效目标设置较为不合理;二是绩效指标设置量化程度不高,导致无法判断指标实现与否及实现的程度

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

松桃苗族自治县人民法院 

部门预算金额(万元)

 2091.48

部门决算金额(万元)

 2321.04

    其中:1.基本支出(万元)

 1659.48

   其中:1.基本支出(万元)

 1875.49

          2.项目支出(万元)

 432

         2.项目支出(万元)

 445.55

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

 8

完成绩效目标个数(个)

8 

未完成绩效目标个数(个)

0 

自评情况

自评分数

89.62 

自评等级

良好

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年,全院共受理各类案件5478件,结案5434件,结案率99.2%,列全省法院第一。收结案比2017年分别上升33.97%、33.94%,比2016年分别上升104.56%、107.17%。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院机关运行经费支出358.97万元,比2017年增加175.51万元,增长48.89 %,主要原因是车补支出、人员通讯费支出2018年列入行政运行经费支出,2017年列入人员经费支出

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院共有车辆17辆,其中,机要通信用车2辆、执勤执法用车10辆、特种专业技术用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于机关事业单位离退休方面的支出。

 

 

 

松桃苗族自治县县人民法院

                                                        20197月18

 

 

表1 收入支出决算总表
公开01表
编制单位:贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院金额单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次1栏    次2
一、财政拨款收入12,255.73一、一般公共服务支出290.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出321,975.04
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入651.75六、科学技术支出340.00
7七、文化体育与传媒支出350.00
8八、社会保障和就业支出36214.84
9九、医疗卫生与计划生育支出3748.23
10十、节能环保支出380.00
11十一、城乡社区支出390.00
12十二、农林水支出400.00
13十三、交通运输支出410.00
14十四、资源勘探信息等支出420.00
15十五、商业服务业等支出430.00
16十六、金融支出440.00
17十七、援助其他地区支出450.00
18十八、国土海洋气象等支出460.00
19十九、住房保障支出4782.93
20二十、粮油物资储备支出480.00
21二十一、其他支出490.00
22二十二、债务还本支出500.00
23二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计242,307.49本年支出合计522,321.04
         用事业基金弥补收支差额250.00                结余分配530.00
         年初结转和结余2678.86                年末结转和结余5465.31
2755
合计282,386.35合计562,386.35
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2 收入决算表
公开02表
编制单位:贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,307.492,255.730.000.000.000.0051.75
204公共安全支出1,961.491,909.730.000.000.000.0051.75
20405法院1,961.491,909.730.000.000.000.0051.75
2040501  行政运行1,529.491,477.730.000.000.000.0051.75
2040504  案件审判226.00226.000.000.000.000.000.00
2040505  案件执行120.00120.000.000.000.000.000.00
2040599  其他法院支出86.0086.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出214.84214.840.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休198.25198.250.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出112.42112.420.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出85.8385.830.000.000.000.000.00
20808抚恤16.5916.590.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤16.5916.590.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出48.2348.230.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★48.2348.230.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★48.2348.230.000.000.000.000.00
221住房保障支出82.9382.930.000.000.000.000.00
22102住房改革支出82.9382.930.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金82.9382.930.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3 支出决算表
公开03表
编制单位:贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,321.041,875.49445.550.000.000.00
204公共安全支出1,975.041,529.49445.550.000.000.00
20405法院1,975.041,529.49445.550.000.000.00
2040501  行政运行1,529.491,529.490.000.000.000.00
2040504  案件审判221.000.00221.000.000.000.00
2040505  案件执行163.130.00163.130.000.000.00
2040599  其他法院支出61.420.0061.420.000.000.00
208社会保障和就业支出214.84214.840.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休198.25198.250.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出112.42112.420.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出85.8385.830.000.000.000.00
20808抚恤16.5916.590.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤16.5916.590.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出48.2348.230.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★48.2348.230.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★48.2348.230.000.000.000.00
221住房保障支出82.9382.930.000.000.000.00
22102住房改革支出82.9382.930.000.000.000.00
2210201  住房公积金82.9382.930.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院金额单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款12,255.73一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
3三、国防支出320.000.000.00
4四、公共安全支出331,923.291,923.290.00
5五、教育支出340.000.000.00
6六、科学技术支出350.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
8八、社会保障和就业支出37214.84214.840.00
9九、医疗卫生与计划生育支出3848.2348.230.00
10十、节能环保支出390.000.000.00
11十一、城乡社区支出400.000.000.00
12十二、农林水支出410.000.000.00
13十三、交通运输支出420.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
15十五、商业服务业等支出440.000.000.00
16十六、金融支出450.000.000.00
17十七、援助其他地区支出460.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
19十九、住房保障支出4882.9382.930.00
20二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
21二十一、其他支出500.000.000.00
22二十二、债务还本支出510.000.000.00
23二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计242,255.73本年支出合计532,269.282,269.280.00
年初财政拨款结转和结余2578.86年末结转和结余5465.3165.310.00
      一般公共预算财政拨款2678.8655
        政府性基金预算财政拨款270.0056
2857
合计292,334.59合计582,334.592,334.590.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计2,269.281,823.73445.55
204公共安全支出1,923.281,477.73445.55
20405法院1,923.281,477.73445.55
2040501  行政运行1,477.731,477.730.00
2040504  案件审判221.000.00221.00
2040505  案件执行163.130.00163.13
2040599  其他法院支出61.420.0061.42
208社会保障和就业支出214.84214.840.00
20805行政事业单位离退休198.25198.250.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出112.42112.420.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出85.8385.830.00
20808抚恤16.5916.590.00
2080801  死亡抚恤16.5916.590.00
210医疗卫生与计划生育支出48.2348.230.00
21011行政事业单位医疗★48.2348.230.00
2101101  行政单位医疗★48.2348.230.00
221住房保障支出82.9382.930.00
22102住房改革支出82.9382.930.00
2210201  住房公积金82.9382.930.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,384.69302商品和服务支出319.4230703 国内债务发行费用0.00
30101 基本工资333.1030201 办公费24.0530704 国外债务发行费用0.00
30102 津贴补贴457.2230202 印刷费8.50310资本性支出7.79
30103 奖金180.6630203 咨询费0.0031001 房屋建筑物购建0.00
30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.1531002 办公设备购置7.79
30107 绩效工资0.0030205 水费7.0131003 专用设备购置0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费112.4230206 电费19.5731005 基础设施建设0.00
30109 职业年金缴费0.0030207 邮电费18.7531006 大型修缮0.00
30110 职工基本医疗保险缴费48.2330208 取暖费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031008 物资储备0.00
30112 其他社会保障缴费0.0030211 差旅费28.6531009 土地补偿0.00
30113 住房公积金82.9330212 因公出国(境)费用0.0031010 安置补助0.00
30114 医疗费0.0030213 维修(护)费36.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00
30199 其他工资福利支出170.1330214 租赁费0.0031012 拆迁补偿0.00
303对个人和家庭的补助111.8330215 会议费1.5031013 公务用车购置0.00
30301 离休费 0.0030216 培训费7.0031019 其他交通工具购置0.00
30302 退休费85.8330217 公务接待费5.9031021 文物和陈列品购置0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.0031022 无形资产购置0.00
30304 抚恤金 16.5930224 被装购置费0.0031099 其他资本性支出0.00
30305 生活补助9.4130225 专用燃料费0.00312对企业补助0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费26.0531201 资本金注入0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费30.3831204 费用补贴0.00
30309 奖励金0.0030229 福利费3.4031205 利息补贴0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费8.7531299 其他对企业补助0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出0.0030239 其他交通费用63.63399其他支出0.00
30240 税金及附加费用0.0039906 赠与0.00
30299 其他商品和服务支出30.1339907 国家赔偿费用支出0.00
307债务利息及费用支出0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30701 国内债务付息0.0039999 其他支出0.00
30702 国外债务付息0.00
人员经费合计1,496.52公用经费合计327.21基本支出合计1,823.73
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院金额单位:万元
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
123456
72.770.0066.8618.6548.215.90
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民法院金额单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计000000
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



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